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趙華民在作報告。 本報記者 王青超攝
這次會議的主要任務是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的十七屆三中全會精神為指導，深入學習實踐科學發(fā)展觀，認真貫徹落實中央經濟工作會議、全省經濟工作會議和全國煙草工作會議精神，緊緊圍繞“煙葉防過熱、卷煙上水平、稅利保增長”行業(yè)主要任務，總結2008年工作，部署2009年任務。
一、2008年工作簡要回顧
2008年，山東中煙工業(yè)公司在國家局和省委、省政府的正確領導下，按照行業(yè)工作部署和姜成康局長講話精神，創(chuàng)新體制機制，規(guī)范內部管理，提高運行效率，增強企業(yè)活力，各項工作有效推進，繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展勢頭。
�。ㄒ唬┥a經營平穩(wěn)發(fā)展，運行保持良好態(tài)勢
一是卷煙產銷量增加。累計生產內銷卷煙254萬箱，同比增長2.42%；銷售內銷卷煙250.77萬箱，同比增長0.92%；出口卷煙2.6萬件；年末庫存3.8萬箱，處于正常水平。二是產銷結構持續(xù)提升。銷售一類煙2.2萬箱，同比下降7.93%，比重0.86%；二類煙8.45萬箱，同比增長279.4％，比重3.38％；三類煙32.67萬箱，同比增長11.7％，比重13.08％；實現(xiàn)內銷卷煙單箱收入6503.6元，同比增長6.52％。三是主導品牌穩(wěn)健發(fā)展。“泰山”品牌進入行業(yè)全國性重點骨干品牌行列，成長速度列第1位；累計銷售3.2萬箱，同比增長73.1%�！耙贾P”系列銷售14.45萬箱，同比增長17.4%；“將軍”系列銷售62.26萬箱，同比增長11.7%；“哈德門”系列銷售155.47萬箱，同比下降1.45%。四是資產質量不斷提高。全系統(tǒng)累計實現(xiàn)銷售收入171.76億元，同比增加11.2億元，增長6.98％；實現(xiàn)利稅96.48億元，同比增加5.24億元,增長5.74％。國有資產保值增值率114.05％；資產負債率38.57％；所有者權益114.5億元,同比增長14.06％。
�。ǘ┻\行機制更加完善，工作更加富有效率
一是生產機制更加完善，市場保障能力提高。嚴格按照國家局下達的生產計劃組織生產，加強調控。爭取增量計劃6萬箱，調減低檔煙計劃9.5萬箱，使產品更加適應市場需求。在抗雪、抗震救災工作中，講政治、講責任、講大局，迅速啟動應急供貨方案，全力保障市場供應。扎實推進6σ管理，不斷加強質量控制，一、二、三級站和在線抽檢合格率繼續(xù)保持100%。特別是圍繞“泰山”品牌培育，堅持原料“專挑、專放、專用”，生產“專線、專機、專人”，制訂產品質量保障方案，加大成品抽檢頻次，保證產品質量穩(wěn)定。技術改造進展順利，青島卷煙廠易地技改項目通過總體竣工驗收，濟南、滕州卷煙廠技改項目進入收尾階段，青州卷煙廠“十一五”技改項目奠基，土建工程基本完成。中魯煙葉有限公司12000kg/h打葉復烤生產線技改項目通過驗收。積極推動群眾性創(chuàng)新，共注冊QC小組82個，完成課題80項，有2項分獲行業(yè)QC成果一等獎、三等獎，有6項獲國家級優(yōu)秀QC成果獎，有25項獲山東省優(yōu)秀QC成果獎。
二是營銷機制更加完善，“兩個跨越”穩(wěn)步推進。按照“相對獨立運行”的要求，調整營銷組織機構和職能，初步構建市場調研、戰(zhàn)略規(guī)劃、策略計劃、銷售運作、支持管控等五個管理體系；組織營銷人員競爭上崗，實施用工分配制度改革，創(chuàng)新營銷工作機制，營銷隊伍更加充滿活力，運行效率明顯提升。完成年度銷售任務，產品覆蓋29個省（市、自治區(qū)），省外銷售75萬箱，同比增加6.5萬箱，省際交易比重達到29.7％。品牌發(fā)展思路更加明確，實施“五變三”戰(zhàn)略，整合擴大“泰山”品牌。山東煙草品牌培育工作會議明確了山東煙草品牌發(fā)展戰(zhàn)略，重點培育魯煙卷煙品牌，取得明顯成效。工商協(xié)同營銷取得新進展，與山東省局（公司）簽署戰(zhàn)略聯(lián)盟合作協(xié)議，就魯產卷煙三年發(fā)展規(guī)劃和品牌培育達成共識。按照“鞏固東部、突破西部；鞏固省內、突破省外；鞏固北方、突破南方”的指導原則，主動調整市場布局。借助奧帆賽等載體，積極策劃營銷活動，提升重點骨干品牌形象；創(chuàng)辦《零售商周刊》，出版《泰山�？�，面向省內24萬重點零售客戶發(fā)放，促進了營銷工作的開展。積極實施“走出去”戰(zhàn)略，與厄立特里亞煙草股份公司簽署境外建廠合作協(xié)議，并完成落地生產品牌研發(fā)及前期出口準備工作，“J&J”卷煙已在目標市場試銷；與阿聯(lián)酋東方貿易公司保持合作關系，繼續(xù)推進中東營銷網絡建設。
三是采購機制更加完善，原料供應及時有效。制定《2008～2010年烤煙采購布局調整規(guī)劃》，積極開拓南方煙區(qū)，適度壓縮黃淮煙區(qū)，穩(wěn)定鞏固北方煙區(qū)，采購重點向特色煙區(qū)、所需煙區(qū)轉移，煙葉采購布局戰(zhàn)略性調整基本到位，原料保障能力大大增強。2008年度調撥烤煙222萬擔，計劃完成率99.1%，是近年來最好水平。其中，調撥南方產區(qū)烤煙165萬擔，同比增加36.5萬擔；調撥云南煙葉及部分可替代云南煙葉77萬擔，同比增加17萬擔。繼續(xù)深化資質認證比價采購，在物價大幅上漲的情況下，2008年度卷煙材料采購成本僅增加1940萬元；2009年度卷煙材料采購成本降低4810.35萬元。持續(xù)優(yōu)化供應商隊伍，分別對67家卷煙材料供應商、16家煙機零配件供應商實施資質認證。加強質量監(jiān)管力度，保證卷煙材料質量安全。在抗雪、抗震救災和奧運期間，統(tǒng)籌調度原輔材料，積極做好卷煙包裝標識調整工作，確保供應不斷不亂。
（三）技術基礎更加堅實，創(chuàng)新能力持續(xù)提升
積極理順技術中心管理體制，整合技術人才資源，初步完成指揮、研發(fā)、保障三大體系架構建設。對196個產品技術標準進行修訂，并參與3個國家標準、1個國際化標準的制定，健全完善了原料、材料、產品、工藝、檢驗五大標準體系。集中技術人才隊伍，在品牌維護、新產品開發(fā)方面初步形成了分工明確、職責到人的考核激勵機制。組織配方維護人員對在產的33個規(guī)格實行日常維護，統(tǒng)一調配使用全省原料。加強產學研合作交流，與十幾家研發(fā)機構建立了項目長期合作關系。動員企業(yè)內部資源，推進技術研發(fā)和科學研究，打破機械的職責分工，在多個領域、多個專題加強研發(fā)合作。一年來，技術中心先后開發(fā)完成“泰山”（儒風）、“泰山”（望岳）、“泰山”（樂章）和“將軍”（尚勇）等4個產品，基本完成了“泰山”（神秀）的開發(fā)；完成了“將軍”（普通）、“將軍”（特醇）和“壹枝筆”（華貴）等4個產品配方的重大改造，以及部分產品歸并“泰山”系列的商標改造。全年組織科技立項82項，CAD等3個項目通過國家級驗收鑒定，并獲得省部級、國家局科技進步一等獎、二等獎各1項。新申請專利34項，擁有專利總量達到238項，獲“中國專利山東明星企業(yè)”稱號，繼續(xù)保持行業(yè)領先地位。為提高信息化水平，重新調整制定信息化發(fā)展規(guī)劃。企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（ERP項目）于2008年7月順利通過驗收，使公司的生產、財務、采購、銷售等8項主要業(yè)務實現(xiàn)了統(tǒng)一管理、自動控制，也使公司完成了由職能化管理向流程化管理的轉變。年末，ERP二期項目、青州卷煙廠MES系統(tǒng)、公司EMS項目（動力能源管控系統(tǒng)）正式開工。完成視頻會議三期項目、外網項目和信息安全項目，OA系統(tǒng)實施擴容改造并通過驗收。
�。ㄋ模└黜椄母镉行蜷_展，企業(yè)更加充滿活力
一是穩(wěn)步推進用工分配制度改革。按照國家局“分類管理、科學設崗、明確職責、嚴格考核、落實報酬”的總體要求，青島卷煙廠、公司本部和營銷中心先行試點，按程序、有計劃、分步驟推進改革工作的組織實施。通過改革，搭建了統(tǒng)一的人力資源開發(fā)管理平臺，建立了統(tǒng)一規(guī)范的收入分配體系、動態(tài)考核機制和一整套支持性制度，開辟了管理、專業(yè)技術、生產操作、業(yè)務“四條跑道”。國家局給予充分肯定，認為在行業(yè)起到了示范作用。二是有序推進“模擬利潤中心”運行。2008年7月，在濟南、青島卷煙廠進行試點，虛擬內部收入，模擬內部利潤，建立內部經濟評價和考核體系，進一步明確卷煙廠資金和經營管理責任。通過出具會計報表，真實反映原輔材料消耗、能源動力消耗、資源占用等成本費用，使各廠之間橫向可比，激發(fā)卷煙廠工作活力。三是穩(wěn)妥開展多元化企業(yè)清理整頓。實行“一企一策”，逐一確定清退思路，基本解除多元化企業(yè)對外擔保問題。整合全省多元化企業(yè)，明確了5家關閉煙廠、2家搬遷煙廠閑置資產的管理單位，取消5地實業(yè)公司法人資格，與所屬集團公司及瑞博斯公司進行整合。完善財務和經濟運行分析制度，加強存續(xù)企業(yè)管理，出臺多元化企業(yè)投資收益管理辦法，強化績效考核，積極盤活閑置資產。四是跨省聯(lián)合邁出新的步伐。在國家局的指導下，與云南中煙工業(yè)公司開展合作，實現(xiàn)“紅云”品牌落地生產。
（五）基礎管理不斷完善，運行更加嚴格規(guī)范
全面推進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系“三證一認”與標準化體系建設，發(fā)布實施管理體系手冊和程序文件，組織管理體系首次內部審核。標準化體系建設基本完成，共形成技術、管理、工作三大類近3600個標準，全面覆蓋產品技術各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)各管理事項、業(yè)務事項、工作崗位的規(guī)范化、程序化、標準化，并通過國家AAAA級標準化良好行為企業(yè)確認。管理創(chuàng)新工作取得新突破。2008年公司向省經貿委、國資委推薦山東省管理創(chuàng)新成果10項，獲特等獎2項、一等獎3項、二等獎4項、三等獎1項。法律風險防范機制逐步健全，制定有關管理辦法，規(guī)范委托授權，明確管理責任，強化監(jiān)督檢查。加強合同管理，嚴格審核把關，共審查經濟合同681份，涉及金額81.77億元。運用多種手段，妥善應對法律糾紛，維護公司合法權益。開展公文檔案質量檢查，提高公文處理和檔案管理水平。財務管理繼續(xù)加強，以ERP信息平臺為基礎，統(tǒng)一全省會計核算，規(guī)范會計核算口徑，榮獲“2007～2008年度全國煙草企業(yè)會計信息質量先進單位”稱號。完善預算管理體系，實現(xiàn)預算管理和資金監(jiān)管有效結合。用足用活財稅政策，積極協(xié)調銀行，優(yōu)化籌資方式，暢通籌集渠道，降低財務費用5000多萬元，爭取行業(yè)低檔卷煙發(fā)展資金1億元。大力推進節(jié)能減排，物耗水平大幅降低，卷煙萬支綜合能耗（折標煤）3.93公斤，同比下降4％；萬元產值能耗（折標煤）29.7公斤，同比下降8.6％；煙葉單耗34.63公斤，同比下降2.82％，消耗水平均低于行業(yè)平均值。高度重視安全生產管理，深入開展“安全生產百日督查專項行動”，嚴格落實責任，全面排查隱患，加大整改力度，全年未發(fā)生重大安全生產責任事故。深入開展“三項檢查”，先后召開9次會議部署調度，派出督導組進行巡查、督查和復查。各單位加強領導，廣泛發(fā)動，全員參與，認真開展自查自糾。對自查出的不規(guī)范事項，分析原因，制定措施，限期整改，整改率達100％。加強內部專賣監(jiān)督管理，逐項核對生產經營業(yè)務，針對薄弱環(huán)節(jié)，完善內部監(jiān)管制度，建立內部監(jiān)管長效機制。順利通過國家局組織的“三項檢查”和專賣內管重點抽查，并獲得較高評價。山東中煙工業(yè)公司再次榮獲“山東省整頓和規(guī)范市場經濟秩序工作先進集體”稱號。
（六）黨建工作、思想政治工作和干部隊伍建設深入推進，發(fā)展環(huán)境更加和諧
按照省委、省政府和國家局的部署要求，全系統(tǒng)認真學習貫徹黨的十七大精神，組織全體處級領導干部分9期進行脫產學習。加強黨組織建設，根據公司實際，將原機關黨委變更為直屬機關黨委，成立營銷、采購中心黨委和紀委，完善基層黨支部設置。深入開展“兩個至上”在崗位主題實踐活動和“講黨性、重品行、作表率、樹組工干部新形象”主題實踐活動，不斷提高領導干部執(zhí)政決策水平。加強黨風廉政建設和反腐敗工作，印發(fā)《貫徹落實中共中央〈建立健全懲治和預防腐敗體系2008～2012年工作規(guī)劃〉的實施意見》，扎實推進懲防體系建設。通過廉政短信、警示教育、知識競賽、簽訂責任書等方式，加大宣傳力度，增強自律意識。發(fā)揮紀檢監(jiān)察監(jiān)督作用，對招標采購、競爭上崗等進行全過程監(jiān)督。認真處理群眾來信來訪，堅決查處違規(guī)違紀案件。穩(wěn)步推進企業(yè)文化建設。在各單位提煉形成各自文化架構體系的基礎上，公司本部層面完成了高層訪談、員工訪談、調查問卷等文化診斷工作，進入了文化理念提煉和架構體系建設階段。加強宣傳教育，以《山東中煙報》等為載體，及時傳達上級精神，宣傳企業(yè)文化，鼓舞職工干勁。廣泛開展文體活動，活躍員工文化生活。在行業(yè)第四屆文藝匯演中，獲行業(yè)文藝匯演特別獎，參演的16個節(jié)目全部獲獎，其中一等獎5個。響應黨中央號召，發(fā)揚“一方有難、八方支援”精神，積極參與抗雪、抗震救災活動，熱心社會公益事業(yè)，全年累計捐款1987萬元，其中員工捐款289萬元，樹立了責任煙草形象。
進一步加強干部隊伍建設，公開、公平、公正選拔管理人員，完善干部梯隊結構。認真貫徹《勞動合同法》，依法簽訂、變更勞動合同。加強崗位培訓，以提升能力為重點，不斷拓寬培訓渠道。全系統(tǒng)共舉辦培訓班330余個，培訓11000余人次。高度重視人才培養(yǎng)工作，暢通員工發(fā)展通道。大力推進專業(yè)技術職務聘任，全系統(tǒng)有40人走上專業(yè)技術崗位，36人走上技師、高級技師崗位。圓滿承辦“泰山杯”第三屆全國煙機設備維修技能競賽，榮獲國家人力資源和社會保障部頒發(fā)的“2008全國職業(yè)技能競賽優(yōu)秀組織獎”。公司10名選手在6個機型競賽中奪得5項冠軍，2人獲國家人力資源和社會保障部授予的“全國技術能手”，9人獲“全國煙草技術能手”，1人獲“全國五一勞動獎章”提名。3人分別被推薦為“山東省首席技師”、“山東省杰出（優(yōu)秀）青年崗位能手”和“山東省富民興魯勞動獎章”人選，3人被推薦為“山東省技術能手”。進一步完善員工社會保障體系，建立并實施企業(yè)年金制度。理順保險關系，順利通過上級檢查，榮獲“省企業(yè)基本養(yǎng)老保險先進單位”稱號。加強內退人員和離退休人員管理，落實“兩項待遇”，豐富其業(yè)余文化生活，提高其生活質量水平。高度重視信訪穩(wěn)定，詳細排查各類不穩(wěn)定因素，及時采取措施，有效化解矛盾，維護企業(yè)穩(wěn)定。
二、深入學習實踐科學發(fā)展觀，實現(xiàn)山東中煙平穩(wěn)較快發(fā)展
中央經濟工作會議明確提出，保持經濟平穩(wěn)較快發(fā)展是2009年經濟工作的首要任務，要保增長、擴內需、調結構、重民生。今年1月13日，全國煙草工作會議召開。姜成康局長代表國家局黨組作了工作報告。他指出，要把煙葉防過熱、卷煙上水平、稅利保增長作為目標任務，繼續(xù)深化改革，不斷優(yōu)化結構，全面加強管理，著力自主創(chuàng)新，努力實現(xiàn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。姜局長的報告充分體現(xiàn)了黨的十七大和十七屆三中全會精神，符合科學發(fā)展觀的總體要求，對于我們準確把握形勢、正確看待問題、明確努力方向、科學規(guī)劃工作、實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展具有重要的指導作用。
（一）準確把握發(fā)展形勢，主動應對
國際金融危機的蔓延對煙草行業(yè)的影響開始顯現(xiàn)。對山東煙草工業(yè)來說，主要表現(xiàn)在：一是市場拓展壓力加大。部分省份消費水平、消費結構出現(xiàn)下滑，市場競爭更加激烈。山東市場基本形成充分競爭的市場格局，魯產卷煙和省外卷煙的比例達到5.5：4.5；對以省內市場為主導且結構較低的魯產卷煙來說，“突破省外、突破高端”的市場壓力更加顯著。二是品牌培育壓力加大。全國性重點骨干品牌發(fā)展勢頭強勁，市場迅速擴張�！疤┥健逼放齐m然進入全國性重點骨干品牌行列，但市場影響力、品牌競爭力、卷煙產銷量偏低，必須堅定發(fā)展信心，集中優(yōu)勢資源，提高認知度，提升產銷量，擴大覆蓋率。三是履約壓力加大�！稛煵菘刂瓶蚣芄s》規(guī)定，締約國應廣泛禁止所有的煙草廣告、促銷和贊助。減害降焦任務更加艱巨，到2012年，國產卷煙平均焦油量應控制在12毫克／支內。國家局就卷煙包裝標識調整進行了明確規(guī)定。以上限制性規(guī)定的出臺，使煙草生產經營環(huán)境發(fā)生較大變化，勢必影響魯產卷煙品牌的宣傳，給品牌的發(fā)展壯大帶來一定困難。四是公司自身還存在一些制約發(fā)展的問題。與全國平均水平比，主要經濟指標呈現(xiàn)“三高三低”：銷售成本費用率、銷售成本率、三項費用率相對偏高，單箱收入、單箱利稅、單箱利潤相對偏低。制約發(fā)展的主要矛盾是思想觀念不夠解放，危機感、緊迫感、責任感不強，工作效率整體偏低，品牌競爭力較弱，質量穩(wěn)定性有待提高、市場營銷和技術創(chuàng)新工作相對滯后等。
�。ǘ┱_看待面臨機遇，堅定信心
看到問題的同時，更要看到我們面臨的機遇和優(yōu)勢。首先是國家宏觀調控力度不斷加大。黨中央、國務院果斷實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，采取一系列進一步擴大內需、促進經濟增長的政策措施，經濟呈現(xiàn)增長較快、價格回穩(wěn)、結構優(yōu)化、民生改善的良好局面，為卷煙銷售提供了較好的宏觀環(huán)境。其次是地方財政保增長帶來的機遇。我們要充分發(fā)揮煙草行業(yè)優(yōu)勢，積極爭取地方政府支持，在“擴內需、保增長”背景下，搶抓機遇，乘勢而上，推動品牌發(fā)展和結構提升，為促進國家和地方經濟社會發(fā)展做出更大貢獻。再次是具備良好的外部發(fā)展環(huán)境。國家局和省委、省政府高度關心、支持山東中煙的發(fā)展。一是政策保障。國家局出臺一系列宏觀調控和規(guī)范經營措施，保持行業(yè)公平競爭、平穩(wěn)發(fā)展。同時，進一步把鼓勵“異軍突起、后來居上”作為行業(yè)的長期戰(zhàn)略選擇，并將“泰山”品牌納入全國性重點骨干品牌行列。二是協(xié)同保障。與全國29個省局（公司）建立工商協(xié)同或戰(zhàn)略聯(lián)盟合作關系。三是市場保障。據預測，2009年全國市場銷量增長2％以上；山東市場以每年20萬箱的速度迅速增長，今年有望達到340萬箱；省外市場也穩(wěn)步擴張，提供了較大的市場空間。四是措施保障。山東煙草工商簽署戰(zhàn)略聯(lián)盟合作協(xié)議，完成今年省內一二類卷煙銷售目標。五是品牌和市場基礎。“泰山”品牌成長速度在全國性重點骨干品牌中位于前列，消費者認知度越來越高；“將軍”和“哈德門”在國內也有較高的知名度。最后是具備實現(xiàn)較快發(fā)展的條件。技術、營銷、生產、采購四個中心相對獨立運行，卷煙廠推進“模擬利潤中心”運行，體制順暢，機制健全，效率提高；ERP系統(tǒng)成功上線，生產經營核心業(yè)務統(tǒng)一管理、自動控制；擁有專利數量位居行業(yè)首位，成果轉化率逐步提高，研發(fā)的“泰山”（儒風）、“泰山”（望岳）得到市場認可；濟南、青島、滕州卷煙廠完成技術改造，裝備水平明顯提高，精細加工能力達到較高水平；干部職工精神狀態(tài)良好，干事創(chuàng)業(yè)的愿望更加強烈，加快發(fā)展的信心更加堅定。
�。ㄈ┟鞔_今后努力方向，扎實工作
要切實增強“三種意識”。一是增強市場意識，以市場為中心，以營銷為重點，調動全員力量，明晰各自定位，完善指揮體系，理順業(yè)務流程，扎實推進工作。二是增強危機意識，要抓住機遇，積極作為，科學務實，解決制約快速發(fā)展的問題，早日實現(xiàn)異軍突起。三是增強效率意識，以只爭朝夕的精神，優(yōu)化工作流程，改進工作方法，加快工作節(jié)奏，提高辦事效率，快速反應市場。努力實現(xiàn)“四個目標”，即“提結構，擴銷量，保增長，求突破”。突出品牌培育，加強研發(fā)維護，提升技術水平，保證產品質量，提升產品結構；突出市場導向，加強工商協(xié)同，實現(xiàn)有機對接，保持價格穩(wěn)定，擴大市場銷量；確保稅利實現(xiàn)兩位數增長，實現(xiàn)品牌、結構、市場、效益的整體突破。堅持“五個不動搖”：堅持異軍突起的目標不動搖，實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展、科學發(fā)展；堅持突出培育“泰山”品牌不動搖，帶動魯產卷煙品牌整體提升；堅持推進“模擬利潤中心”建設不動搖，增強“四個中心”經營管理積極性；堅持加強基礎管理不動搖，提高規(guī)范經營能力；堅持構建和諧煙草不動搖，加強企業(yè)文化融合。準確把握“六個關系”：準確把握經濟大環(huán)境與發(fā)展信心的關系，把實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展作為首要任務，把抓當前與謀長遠有機結合，積極開拓，努力進取，為今后發(fā)展打下良好基礎；準確把握上級要求與企業(yè)定位的關系，清醒認識公司在行業(yè)所處位置，明確戰(zhàn)略定位，制定可行目標，分解落實任務；準確把握品牌發(fā)展與技術創(chuàng)新的關系，品牌發(fā)展是公司的重要戰(zhàn)略任務，技術創(chuàng)新是加快發(fā)展的重要支撐手段，技術創(chuàng)新要面向市場，尊重市場和消費者意見，打破常規(guī)思路，突破關鍵技術，體現(xiàn)風格特色，為品牌發(fā)展提供強力支持；準確把握省內市場與省外市場的關系，省內市場是魯煙品牌立足之本，更是拓展省外市場的動力之源，要加大省內市場精耕細作力度，兼顧魯產卷煙品牌省外市場的重點突破、重點提升；準確把握主業(yè)與多元化的關系，要立足當前，著眼長遠，積極穩(wěn)妥推進多元化企業(yè)清理整頓工作，加強管理監(jiān)督，提升經營管理水平，先“瘦身”后“強身”，實現(xiàn)與主業(yè)的同步協(xié)調發(fā)展；準確把握改革發(fā)展與穩(wěn)定的關系，把改革的力度、發(fā)展的速度和員工可承受的程度協(xié)調統(tǒng)一起來，適時推進改革，妥善處理關系，確保企業(yè)穩(wěn)定，為改革發(fā)展創(chuàng)造良好條件。
三、以培育“泰山”品牌為總抓手，全面做好2009年各項工作
2009年工作的總體要求是：全面貫徹黨的十七大和十七屆三中全會精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入學習實踐科學發(fā)展觀，緊緊圍繞“煙葉防過熱、卷煙上水平、稅利保增長”的行業(yè)主要任務，深入推進改革，提高運行效率，強化基礎管理，突出品牌培育，擴大卷煙銷量，提升產品結構，確保利稅增長14％以上，實現(xiàn)山東煙草工業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展。
按照全國煙草行業(yè)保增長、促發(fā)展的要求，今年生產經營主要目標是：生產內銷卷煙254萬箱以上，其中低檔煙77萬箱。銷售內銷卷煙254萬箱以上，其中省內181萬箱,省外73萬箱以上；一、二、三類煙占總量20％以上。確保單箱銷售收入7116元，力爭達到7410元。確保銷售收入180億元，力爭188億元；確保利稅110億元，力爭116億元；確保利潤16億元，力爭17億元。要抓住關鍵，圍繞“三個突出、四個強化”，扎實做好工作。
�。ㄒ唬┩怀鎏厣�，優(yōu)化工藝，全面提升技術研發(fā)力
以市場為導向，在產品調整、創(chuàng)新方向、包裝改進等方面建立科學決策程序，充分聽取專家、工商營銷人員、零售客戶和消費者的意見和建議，提高產品研發(fā)的市場針對性。堅持中式卷煙發(fā)展方向，突出風格特色，加快品牌研發(fā)和升級改造。實現(xiàn)“泰山”（神秀）等規(guī)格上市，完善高檔卷煙產品鏈組合。穩(wěn)步轉換原“壹枝筆”、“八喜”等產品風格，與“泰山”品牌實現(xiàn)互補統(tǒng)一。“將軍”品牌以“國際烤煙型”風格為特色，重點做好“將軍”（尚仁）和15元/盒“將軍”的改造工作，探索開發(fā)混合型、雪茄型“將軍”產品。“哈德門”品牌要在保證品質基礎上，加強成本控制研究。要進一步加強超低焦油、女士煙、異型包裝煙的研發(fā)，加大環(huán)保材料的研究和應用，做好技術儲備，達到“上市一批、研發(fā)一批、儲備一批”。加強重點項目研究，精心組織“面向分組加工及訂單生產柔性制造系統(tǒng)”等行業(yè)重大科技專項實施。強化產學研合作，借助科研院所的技術優(yōu)勢，以國家煙草改良中心山東實驗站為平臺，加強工農合作、企業(yè)合作。加強知識產權管理，力爭成為行業(yè)知識產權試點企業(yè)。加強減害降焦研究，到今年年底，把所有在產卷煙焦油含量降到12mg/支以下，保證有關化學成分含量符合標準，對煙用添加劑、包裝材料全面實施食品安全檢查，進一步增強產品安全性。健全企業(yè)創(chuàng)新體系，有效提升資源配置效率，以核心技術和關鍵技術創(chuàng)新為重點，小改小革、合理化建議和QC活動等為補充，提升技術創(chuàng)新能力。加強科技立項管理，完善內部競爭機制，形成“比學趕幫超”的研發(fā)氛圍，在競爭中培養(yǎng)山東中煙科研學術帶頭人。加大科研投入，提取銷售收入的1%以上，側重于科研項目及硬件建設投入。加大激勵力度，推行品牌負責制，加強品牌維護，突出產品市場成長性和項目成果指標，建立科學合理的業(yè)績考核評價體系；對于突出貢獻人員，拿出新增工資總額一定比例予以重獎。完善技術保障體系，提升技術監(jiān)督水平。加強三個符合性監(jiān)督：一是安全符合性監(jiān)督，保證產品質量的安全性；二是質量符合性監(jiān)督，保證卷煙產品的實物質量；三是標準符合性監(jiān)督，保證生產過程的工藝質量。
�。ǘ┩怀鲋攸c，優(yōu)化結構，全面提升市場營銷力
山東中煙要重點圍繞“泰山”品牌培育，制定有效措施，加大市場投入，強化終端維護，擴大銷量規(guī)模，確保一季度“開門紅”、二季度“穩(wěn)得住”、三四季度“保增長”，努力實現(xiàn)全年生產經營高開穩(wěn)走、又好又快的發(fā)展目標。要加強工商協(xié)同營銷。按照國家局“準確定位、有機對接、突出品牌、全面提升”的要求，在營銷隊伍、市場信息、貨源組織、品牌培育等方面實現(xiàn)工商有機對接。本著“利益共享、風險共擔”的原則，立足省內，拓展省外，加強工商高層溝通，深入研究市場和品牌，努力提高把握市場的能力；加強職能部門協(xié)同配合，共同開展市場調查，確定營銷策略；加強市場調度分析，及時向商業(yè)企業(yè)反饋庫存、價格等信息，實現(xiàn)無縫對接和有效利用。要創(chuàng)新營銷模式，以協(xié)同營銷為切入點，在觀念上實現(xiàn)由傳統(tǒng)銷售向現(xiàn)代營銷轉變，在模式上實現(xiàn)由渠道推動向消費拉動轉變，在策略上實現(xiàn)由同質化向差異化轉變，在流程上實現(xiàn)由關注內部向關注外部轉變，在手段上實現(xiàn)由粗放型向精細化轉變。加強市場營銷策劃，利用《零售商周刊》等媒介，做好品牌宣傳，引導消費，拉動需求。做好品牌市場維護，合理投放貨源，確保卷煙價格穩(wěn)定、庫存合理。加強區(qū)域終端建設，不斷增強渠道推力和終端拉力，提高適應市場、滿足市場的能力。要配合省局（公司）做好客戶經理和零售客戶培訓工作，把零售客戶納入全省品牌培育體系中，充分調動其積極性、主動性和創(chuàng)造性，共同形成品牌培育的強大合力。要完善營銷管理機制。進一步明確營銷中心職責權限，創(chuàng)新內部管理機制，降低營銷決策重心，激發(fā)基層營銷隊伍活力，提高管理效率，降低營銷成本。按照“千斤重擔大家挑，人人肩上有指標”的要求，分解落實品牌發(fā)展指標。繼續(xù)堅持公司領導品牌培育聯(lián)系點制度，納入領導干部工作考核。在四個營銷事業(yè)部引入競爭激勵機制，細化分解重點骨干品牌培育目標，突出“泰山”品牌培育，將全國一二類煙平均增長率作為考核指標，實行90%否決線。加大對營銷員工的考核力度，將銷售收入與績效考核掛鉤，對開拓市場有突出貢獻的工商員工進行獎勵，充分體現(xiàn)“收入靠業(yè)績、晉級靠能力”的激勵原則。要積極開拓國際市場，加快自主品牌的國際化培育。繼續(xù)做好一般貿易出口業(yè)務，著力加強境外網絡建設、境外實體化運作，重點開拓中東、非洲市場，今年力爭實現(xiàn)自主品牌境外落地生產和落地銷售。
�。ㄈ┩怀鍪袌�，優(yōu)化產能，全面提升生產制造力
以市場為導向，不斷完善生產調度機制，科學分解生產計劃，快速響應客戶訂單，提高柔性加工水平。加強生產過程組織，優(yōu)化各卷煙廠產品質量，實現(xiàn)集約化生產，形成規(guī)模效應，降低生產成本。統(tǒng)籌管理倉儲物資和備品備件，相對集中同類機型的備件，實施定點存放，降低庫存數量和資金占用，提高即時供應水平。加強主業(yè)固定資產投資管理，嚴格執(zhí)行國家及地方相關法律規(guī)定，抓好在建項目實施和擬建項目的立項報批。盡快完成濟南卷煙廠“十五”技改和滕州卷煙廠危房改造項目的整體驗收。全力推進青州卷煙廠“十一五”技改項目，堅持高質量施工、高標準管理，進一步提高系統(tǒng)化設計水平、精細化加工水平和智能化控制水平。各卷煙廠要按照國家局部署要求，開展爭創(chuàng)“現(xiàn)代卷煙制造工廠”活動，通過爭創(chuàng)活動切實提高執(zhí)行力、制造力、和諧力。重點是提升五個方面的水平：一是提高生產調度水平。嚴格按照生產計劃組織生產，借助ERP、MES等信息管控系統(tǒng)，科學安排，靈活調度，充分發(fā)揮現(xiàn)有產能，確保生產效率穩(wěn)中有升。二是提高精細加工水平。實施全面質量管理和6σ管理，全員參與，提高卷煙質量穩(wěn)定性。嚴格按照技術標準，加強工藝過程控制，變控制結果為控制過程，控制指標為控制參數，力爭在質量控制方面處于行業(yè)先進水平。三是提高成本控制水平。今年，國家局將開展對標工作，對卷煙企業(yè)的經濟技術指標制定統(tǒng)一的核算口徑，定期公布考核結果。公司將對照國家局標準，深入推進“模擬利潤中心”建設。各卷煙廠要突出成本管理，完善控制制度，細化分解指標，加強成本費用考核，確保成本費用同比減少5％以上。四是提高設備管理水平。深入推進6S管理和TPM管理，抓好設備日常維護保養(yǎng)，提高有效作業(yè)率和完好率，最大限度發(fā)揮現(xiàn)有產能。五是提高節(jié)能減排水平。緊緊圍繞精細管理、提質降耗、節(jié)能減排等課題下功夫，爭取今年卷煙萬支能耗同比降低2％以上，使公司節(jié)能減排各項指標繼續(xù)位于行業(yè)前列。
�。ㄋ模⿵娀A，優(yōu)化布局，全面提升資源保障力
要優(yōu)化煙葉布局。按照數量做大、重點突破、區(qū)域優(yōu)化、適度集中的指導思想，以省域為單位，劃分為“重點發(fā)展產區(qū)”、“鞏固發(fā)展產區(qū)”和“穩(wěn)定產區(qū)”三個層次，合理分配采購計劃。進一步優(yōu)化各產區(qū)內部布局，努力將采購計劃向自然條件好、生產水平高、煙葉品質優(yōu)、有效供給能力強、發(fā)展?jié)摿Υ蟮臒熑~產區(qū)轉移，著力提高采購集中度。根據國家局煙葉資源配置改革要求，以品牌對煙葉原料的需求為導向，以提出需求和適應需求為主線，以5萬擔為基地單元，積極構建品牌導向型煙葉基地，對基地煙葉實施“定向生產，全收全調”。積極參與國家局及南方優(yōu)質產區(qū)的新產區(qū)開發(fā)，通過技術投入和項目合作等形式，為新產區(qū)提供幫助和支持，力爭在云南等省的新產區(qū)建立1～2個5萬擔左右的煙葉基地單元。要加強原料研究。結合國家局煙葉資源配置方式改革，按照“兩頭工廠化、中間專業(yè)化”的原則，深度介入現(xiàn)代煙草農業(yè)建設，為產區(qū)提供技術指導、咨詢服務和技術培訓支持，合作開展優(yōu)質品種推廣、栽培技術、烘烤技術和提高山東煙葉可用性等項目研究，改善煙葉質量，滿足卷煙配方需求。建立以工商研為主導、主體、主力的共同參與機制，從香型、外觀質量和化學成分三方面研究確定各產區(qū)煙葉生產質量目標，統(tǒng)一煙葉生產質量標準。加強重點項目科技攻關研究，積極開展國產替代進口煙葉的技術研究，努力提高造紙法薄片科技含量，提高薄片可用性，保證重點骨干品牌配方原料充足、穩(wěn)定供應。積極參與省外打葉復烤企業(yè)建設，加強配方打葉、復烤工藝、特色加工、復烤技術、設備改造等合作，滿足原料配方加工、批量加工等要求，形成鞏固、完善的原料保障體系。要創(chuàng)新采購管理方式。按照國家局要求和部署，在鋁箔等三類材料試點招標采購的基礎上，完善招標辦法，推行招標采購。發(fā)揮規(guī)模采購優(yōu)勢，科學運用市場機制，繼續(xù)深化比價采購，確保卷煙材料和煙機零配件采購質量、服務兩提高，持續(xù)降低采購成本。完善供應商資質認證制度、報價制度、競價制度，準確把握市場走勢，提高采購管理的前瞻性、科學性。完善供應商評價系統(tǒng)，運用ABC分類、聯(lián)合庫存、即時供應等先進管理手段，對供應商實施梯級管理，動態(tài)控制，選擇最優(yōu)供應商作為長期穩(wěn)定戰(zhàn)略合作伙伴。探索非專賣品卷煙材料網上采購模式，積極引導供應商實施電子商務。根據清潔生產要求，加強環(huán)保材料的采購。高度重視卷煙材料質量安全，加大質量檢測力度，確保所用材料符合國家標準。
�。ㄎ澹⿵娀月桑瑑�(yōu)化管理，全面提升規(guī)范經營力
繼續(xù)推進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證，提高規(guī)范化、程序化水平，力爭今年上半年通過行業(yè)及第三方審核認證。重點做好ERP系統(tǒng)二期項目，開發(fā)商務智能、資金管理、設備管理、人力資源管理四大模塊，提高系統(tǒng)性能，搭建統(tǒng)一的支撐平臺，滿足集團化架構下的多點控制與生產要求。全面加強安全管理，進一步完善“縱向到底、橫向到邊”的安全管理網絡，提高安全生產管理水平，繼續(xù)保持安全穩(wěn)定生產的良好局面。以抓好預算管理為核心，建立成本費用監(jiān)控分析機制，規(guī)范資金使用，促進各個環(huán)節(jié)降低消耗、節(jié)約費用。對照行業(yè)主要經濟技術指標，加強對包裝成本、香精香料、人工成本、宣傳促銷、能源消耗等成本費用控制，確保銷售成本率低于36％、管理費用率低于9.7％、經營費用率低于3％。高度重視勤儉節(jié)約，嚴格控制會議、接待、差旅、出國等費用，力爭全年費用同比降低5％以上。深入推進“模擬利潤中心”運行管理，在濟南、青島、青州、滕州卷煙廠全面推開的基礎上，擇機在具備條件的中心、部門推行。強化投資管理，加快多元化企業(yè)清理整頓，進一步落實清退進度和責任人，全年再清退28家，將多元化企業(yè)減少到19家，投資層級壓縮到3層以內，完成三年“瘦身”的戰(zhàn)略性任務。加強內部借款清收，重點做好將軍控股公司債權清收工作。按照統(tǒng)籌兼顧、分類整合、市場取向、試點先行的原則，推進存續(xù)企業(yè)整合，盤活存量和閑置資產，引進市場化運行機制，提高資產質量和運行水平。探索投資管理部門向投資公司的轉變，認真做好方案和前期準備工作，使今后的多元化企業(yè)朝著社會化、專業(yè)化的方向發(fā)展。加強內部監(jiān)督管理。繼續(xù)開展整頓規(guī)范工作，從構建內管長效機制入手，認真落實內部專賣管理工作規(guī)范實施方案，組織開展制度建設大討論活動，完善現(xiàn)有制度，完善決策程序，完善監(jiān)督措施，切實用制度規(guī)范企業(yè)經營行為。認真開展“三項檢查”回頭看活動。加強內部審計日常監(jiān)督，抽調相關人員組成內部審計檢查組，重點圍繞資金使用，分季度對各單位、各部門開展檢查，定期通報檢查情況。加大合同管理力度，嚴格審核把關，規(guī)范授權委托，注重痕跡管理。加強事前法律風險控制，強化事中責任落實，重視事后檔案管理；認真組織“五五”普法宣傳，加大法律知識培訓力度，提高全系統(tǒng)員工的法律意識。進一步加強公文檔案管理，提高公文處理和檔案管理水平。
�。⿵娀刭|，優(yōu)化配置，全面提升人才保障力
以建設“嚴格規(guī)范、富有效率、充滿活力”的山東中煙為實踐載體，提早謀劃，精心組織，深入開展學習實踐科學發(fā)展觀活動，切實增強各級領導干部貫徹落實科學發(fā)展觀的自覺性和堅定性，著力轉變不適應、不符合科學發(fā)展要求的思想觀念，著力解決影響和制約科學發(fā)展的突出問題，把科學發(fā)展觀貫徹落實到各項工作上來。進一步完善干部管理體系建設，健全干部選拔任用程序，適時組織好處級干部選拔任用和后備干部培養(yǎng)。從人才儲備、引進、培養(yǎng)、激勵四個方面入手，構建新型人力資源管理體系。制定完善人力資源發(fā)展規(guī)劃，科學調控供求平衡，形成合理規(guī)范的人才補充機制。加強人力資源管理信息化建設，不斷規(guī)范和完善人事基礎管理。繼續(xù)推進專業(yè)技術職務聘任，進一步拓展到技術、營銷中心，實行評聘分離、動態(tài)管理，拓寬技能人才成長通道。加強高技能人才隊伍建設，加大高級管理人員、高級營銷人才和技術研發(fā)骨干培養(yǎng)力度，大力引進配方、調香、營銷和企業(yè)發(fā)展急需的實用型人才，逐步提高高級人才的構成比例。通過采取技能競賽、首席技師、首席營銷員評選活動等形式，充分挖掘現(xiàn)有人力資源潛力，激發(fā)員工隊伍活力。以“熱愛崗位、提高技能、展示風采”為主題，組織開展全系統(tǒng)第二屆崗位技藝展示活動。開展各類職工技能鑒定活動，推進卷煙商品營銷員職業(yè)資格鑒定，不斷提高技能人才隊伍技術等級結構。大力開展教育培訓，利用信息化手段建立教育培訓信息平臺，引進網絡教育、遠程教育等工具，拓展多種培訓方式，做到高層次培訓與日常培訓、境內培訓與境外培訓、通用培訓與專業(yè)培訓、常規(guī)培訓與拓展培訓相結合，強化培訓效果。認真總結用工分配制度改革經驗，逐步解決改革過程中存在的問題，不斷鞏固改革成果�？茖W合理下達工資預算，嚴格規(guī)范工資列支渠道，實現(xiàn)全系統(tǒng)工資有序發(fā)放。進一步貫徹實施《勞動合同法》和《勞動合同法實施條例》，嚴格定崗定員管理，開展全系統(tǒng)勞動用工檢查，規(guī)范勞動用工行為。加強社會保險統(tǒng)籌管理，積極推進企業(yè)年金工作，構建多層次養(yǎng)老保險體系。進一步完善養(yǎng)老保險管理制度，建立一套適合省級統(tǒng)籌管理模式下的養(yǎng)老保險管理體系，建立相應的工作規(guī)范、工作標準，并形成制度。認真落實離退休人員“兩項待遇”，組織離退休人員開展文化體育活動，切實做到“思想上尊重、政治上關心、生活上照顧”，提高離退休人員管理工作水平。
�。ㄆ撸⿵娀希瑑�(yōu)化理念，全面提升和諧發(fā)展力
加強反腐倡廉建設，突出理想信念和廉潔從政教育，完善拒腐防變教育長效機制，筑牢思想道德防線。突出在建項目和大額支出監(jiān)督，完善權力運行黨群監(jiān)督機制，從源頭上預防和治理腐敗，堅決查處違規(guī)違紀案件。突出加強管理監(jiān)督制度建設，完善反腐倡廉制度體系，構建反腐倡廉長效機制。堅持圍繞中心，服務大局，創(chuàng)造性開展思想政治工作。加強思想政治工作制度建設，進一步完善有關規(guī)章制度；加強思想政治宣傳工作，特別是加強對先模人物事跡的宣傳力度；加強政工隊伍自身建設，提高政工隊伍素質；加強思想政治理論研究工作，加強各單位間的信息溝通和交流；進一步發(fā)揮工團等群眾組織服務職工、教育職工和維護職工合法權益方面的主渠道作用。全面推進企業(yè)文化建設，提高企業(yè)文化軟實力。認真宣貫行業(yè)文化理念架構體系，進一步深入開展“兩個至上”在崗位主題實踐活動，建立活動開展長效機制；構建山東中煙企業(yè)文化理念體系基本框架，編制《山東中煙企業(yè)文化培訓手冊》，對企業(yè)文化進行宣貫，促進企業(yè)文化的制度落地、機制落地、執(zhí)行落地、形象落地；加強企業(yè)文化載體建設，建立和完善企業(yè)文化宣傳陣地，大力開展豐富多彩的文體活動。
今年的發(fā)展思路已定，廣大干部職工要深入學習實踐科學發(fā)展觀，按照國家局統(tǒng)一部署，振奮精神，堅定信心，主動應對，扎實工作，努力實現(xiàn)“提結構、擴銷量、保增長、求突破”的目標，推進山東煙草工業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展，為煙草行業(yè)和全省經濟社會發(fā)展做出應有的貢獻。
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